程序

步骤

工作内容

相关要求

报销

1

科研项目负责人提供报销所需材料

填写《科研经费报销审批表》打印后签字，附上票据和经费卡，转个人账户需填写报销支付单（财务处领取），所有纸质材料一起上交给学院科研管理员，同时还需提交《审批表》、《浙江省高校科研经费使用信息公开一览表》电子版，以“项目号+日期+负责人”命名，至此，项目负责人提交完成。

注意：①《审批表》除签字需手写以外其他部分均需打印，不得手写涂改；②引进人才经费报销请填写《引进人才科研经费使用审批表》，同时也需提交电子版；③相关表格皆可在科技处官网、财务处官网下载。

初审

2

二级学院初审

科研秘书需对“审批表、公开表、票据、经费卡和支付单”等材料进行初审，送交相关材料至分院领导签字盖章。初审合格材料由科研管理员统一收取送交科技处复审，电子材料一并发送。（电子材料及纸质材料不全或有误，一律退回）至此，学院初审完成。

注意：所有报销材料需统一送交学院进行初审，未经初审的材料，科技处不予处理。

复核

3

科技处复核

科技处每周四处理报销事宜，未复审通过的报销材料退回二级学院，审批通过的，进入下一步财务流程。